Как работать налоговым консультантом и зарабатывать?


  • Какие нужны знания, чтобы работать налоговым консультантом? Примеры проектов.
  • Где искать клиентов?
  • Как готовить коммерческие предложения? Как оформить, чтобы на него обратили внимание?
  • Как готовиться к встрече с клиентом? Обязательный шаг, чтобы клиент вас запомнил.
  • Какие вопросы задать клиенту прежде, чем приступить к отчету?
  • По какой структуре готовится налоговая консультация и отчет о налоговом аудите?
  • Как определить цену услуги?

Дополнительные материалы:

  • Методичка "50 способов продавать услуги бухгалтера и консультанта"
  • Презентация мастер-класса "Как работать налоговым консультантом? И зарабатывать."

Налоговая оптимизация и риски: как проводить сделки и не бояться налоговых претензий?


Разберем самые популярные методы оптимизации и ошибки бизнеса

Дробление бизнеса

УСН и ПСН

Услуги

Лизинг

Давальческая переработка сырья

Уступка права требования долга

Дебиторская и кредиторская задолженность: инструкция по применению


  • Когда сомнительная задолженность становится безнадежной?
  • Как оформить и списать на расходы безнадежную дебиторскую задолженность?
  • Почему ликвидация должника не всегда приводит к списанию задолженности?
  • Как создать и использовать резервы по сомнительным долгам?
  • Готовый алгоритм создания резервов в налоговом учете.
  • Когда проверяющие снимут расходы по резервам и списанной задолженности?
  • Как работать с кредиторской задолженностью?
  • Как правильно поставить налоговый учет по дебиторской и кредиторской задолженности?

Дополнительные материалы:

  • Методичка: Обязательные вопросы к сотрудникам и учредителю по выбору контрагента
  • Примеры приказов, справок по списанию дебиторской и кредиторской задолженности
  • Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами

Как вести расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок?


  • Материальная помощь
  • Подарки
  • Командировочные
  • Представительские
  • Компенсация процентов по ипотеке
  • Займы
  • Подотчеты
  • Дивиденды


Дополнительные материалы:

  • Методичка: Как оформить представительские расходы и подготовить расчет для налога на прибыль.
  • Методичка "Нрмируемые расходы по налогу на прибыль"
  • Задача и Бухгалтерская - справка расчет для расчета представительских расходов нарастающим итогом для налога на прибыль
  • Шаблоны документов для оформления представительских расходов: Приказ, Служебная записка, Смета, Программа, Отчет

Налоговая оптимизация и риски: как проводить сделки и не бояться налоговых претензий?


Разберем самые популярные методы оптимизации и ошибки бизнеса

Займы

Агентский договор

Ученический договор

Договоры с сотрудниками и исполнителями

Аренда


  • Обособленное подразделение. Филиал. Представительство - что общего и в чем отличие?
  • 5 шагов для регистрации филиала и представительства
  • Нюансы заполнения деклараций и отчетов при наличии обособленных подразделений
  • Расчет, уплата налогов и оформление документов при наличии обособленных подразделений: 

       - Налог на прибыль

       - НДС

       - НДФЛ

       - Страховые взносы

       - Налог на имущество



Дополнительные материалы:

  • Чек-лист документов, необходимых для регистрации обособленного подразделения и уплаты налогов.
  • Порядок оформления счетов-фактур при наличии ОП с примерами оформления
  • Документы по ОП, которые необходимо направить в налоговый орган при регистрации, закрытии, наделении полномочиями ОП
  • Пример заполнения декларации при наличии ОП
  • Пошаговый план открытия Филиала и Представительства

Самостоятельная налоговая проверка: как провести аудит компании и выявить налоговые риски?


1. Как посмотреть на компанию глазами проверяющих?

2. Как провести внутренний налоговый аудит и выявить налоговые риски?

3. Порядок учета и налоговые риски:

Дополнительные материалы:


  • Методичка "Чек-лист по признакам взаимозависимых компаний и рискам претензий"
  • Прямые расходы в производстве, торговле, услугах, строительстве - что включать с точки зрения НК РФ?
  • Как прописать прямые и косвенные расходы в Учетной политике для целей налогообложения?
  • Почему налоговый орган переквалифицирует прямые расходы в косвенные и как этого избежать?
  • Разбираем судебную практику, делаем выводы и правильно применяем.


Дополнительные материалы:


  • Методичка "Прямые расходы: аргументы ЗА и ПРОТИВ на основе анализа судебной практики"


  • Примеры формулировок прямых расходов для Налоговой учетной политики.
  • Какие нужны знания, чтобы работать налоговым консультантом? Примеры проектов.
  • Где искать клиентов?
  • Как готовить коммерческие предложения? Как оформить, чтобы на него обратили внимание?
  • Как готовиться к встрече с клиентом? Обязательный шаг, чтобы клиент вас запомнил.
  • Какие вопросы задать клиенту прежде, чем приступить к отчету
  • По какой структуре готовится налоговая консультация и отчет о налоговом аудите?
  • Как определить цену услуги?

    Дополнительные материалы:
  • Методичка "50 способов продавать услуги бухгалтера и консультанта"
  • Презентация мастер - класса
  • Сертификат о прохождении мастер-класса 
  • Шаблон коммерческого предложения на услуги консультанта
  • Шаблон письма с пониманием задачи

  • Как правильно нормировать и учитывать расходы с точки зрения НК РФ?
  • Как учитывать расходы, которые не предусмотрены положениями НК РФ, но встречаются в практике?
  • Какие ошибки допускают компании при нормировании расходов?
  • Какие налоговые риски возникают при учете нормируемых расходов и как их оценивать?

Разберем расходы:

  • Реклама
  • Представительские
  • Компенсация за аренду личного автомобиля
  • Резервы
  • Капитальные вложения
  • Проценты по займам
  • Уступка права требования долга и другие расходы
  • Популярные налоговые схемы 2020: займы, договоры с самозанятыми, договоры ГПХ, агентские договоры, договоры услуг, договоры аренды и субаренды, договоры займа, договоры уступки права требования долга,  и др.
  • Как сокращать налоговую нагрузку не нарушая закон? 
  • Как отличить незаконную оптимизацию от производственной необходимости? 
  • Как анализировать договоры на налоговые риски? 
  • Как исключить налоговые риски до заключения сделки? 
  • Как вести налоговый учет обоснованно, опираясь на нормы налогового законодательства?

Дополнительные материалы:

  • Методичка по Концепции системы планирования выездных налоговых проверок с примерами расчетов.
  • Презентация мастер - класса
  • Сертификат о прохождении мастер-класса

Разберем основные изменения в налоговом законодательстве 2021 по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам, УСН, ПСН, отчетности, 115-ФЗ


Дополнительные материалы:


  • Презентация мастер-класса
  • Методичка "2021 Что изменится в налогах?"
  • Сертификат о прохождении мастер-класса
  • Как  выбрать между УСН6% и УСН15%?
  • Как применять патентную систему налогообложения?
  • Как совмещать ПСН и УСН?
  • Особенности заполнения Книги учета доходов и расходов
  • Переходные положения с ЕНВД
  • УСН при дроблении: ошибки бизнеса

Дополнительные материалы:


  • Презентация мастер-класса
  • Excel-файл для выбора объекта налогообложения на УСН
  • Сертификат о прохождении мастер-класса
  •  Налоговый анализ договора займа - на что обратить внимание до подписания?
  • Налоговые риски займов: беспроцентные займы, материальная выгода, взаимозависимость, момент признания доходов и расходов, расчет предельных процентов, прощение долга, уступка долга по займу, раздельный учет НДС, др.
  • Судебная практика по переквалификации займов.

Дополнительные материалы:

  • Презентация мастер-класса
  • Чек-лист по налоговым рискам займов
  • Сертификат о прохождении мастер-класса
  • Где брать клиентов? 
  • Как продвигать свои услуги? 
  • Какие инструменты продаж услуг сегодня работают? 
  • Как создать доверие к себе и своему продукту? 

Дополнительные материалы:

  • Презентация мастер-класса
  • 50 способов повысить продажи услуг бухгалтера и консультанта
  • Сертификат о прохождении мастер-класса

               

© 2021 ИП Беляева С.П.,  г. Москва

Тел.: +7 (909) 674-19-93

E-mail: svetlana@belyaeva.biz

ОГРНИП 317774600272145, ИНН 31020478808